Детально про запланований бюджет Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік

Доходи бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік затверджено в загальній сумі 375 299 884 гривні, в тому числі доходи загального фонду бюджету в сумі 368 123 031 гривня, спеціального фонду в сумі 7 176 853 гривні.

Все про бюджет громади

Видатки бюджету Здолбунівської міської територіальної громади на 2025 рік затверджено в загальній сумі 375 299 884 гривні, в тому числі за видатками загального фонду бюджету в сумі 345 291 148 гривень, спеціального фонду в сумі 30 008 736 гривень.

При прогнозуванні дохідної частини було враховано динаміку фактичних надходжень податків, зборів, інших обов’язкових платежів протягом минулих та поточного років, продовження на 2025 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+4%) нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів на період дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України, збереження єдиного податку в бюджеті громади.

Розрахунковий обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади обрахований в сумі 287 680 700 гривень та визначений відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України.

Найбільшу питому вагу у власних доходах бюджету займає податок на доходи з фізичних осіб, надходження якого до бюджету планується в сумі 165 360 000 гривень, або 57,5% запланованих доходів загального фонду бюджету громади на 2025 рік. При розрахунку прогнозованого обсягу враховано, що у 2025 році розмір мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки залишаються на рівні грудня 2024 року.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у 2025 році прогнозується на рівні очікуваних надходжень податку у 2024 році і становить 20 000 гривень.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів прогнозується в бюджеті громади на 2025 рік на рівні очікуваних надходжень за 2024 рік і становить 50 000 гривень.

Надходження рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення прогнозується у сумі 500 000 гривень.

Рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення заплановано в сумі 37 300 гривень.

У 2025 році заплановано отримати акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) у сумі 2 200 000 гривень, з ввезених підакцизних товарів (пальне) у сумі 14 000 000 гривень, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів у сумі 8 910 000 гривень, а саме: акцизний податок з реалізації тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах – 5 210 000 гривень, акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкоголь) – 3 700 000 гривень.

Місцевих податків та зборів, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України планується отримати у 2025 році в сумі 94 877 500 гривень, що становить 32% від запланованих доходів бюджету до загального фонду, зокрема:

• податку на майно в сумі – 8 933 500 гривень;
• плати за землю – 42 795 000 гривень;
• транспортного податку з юридичних осіб заплановано на 2025 рік в розмірі 25 000 гривень, туристичного збору – 24 000 гривень;
• єдиного податку – 43 100 000 гривень.

Інших надходжень до загального фонду бюджету на 2025 рік заплановано в сумі 125 000 гривень.

Плати за надання адміністративних послуг заплановано у сумі 1 560 000 гривень.

Надходження державного мита заплановано у сумі 40 900 гривень.

На 2025 рік заплановано надходження до спеціального фонду бюджету громади від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення в сумі 950 000 гривень.

Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю заплановано у сумі 5 896 853 гривні.

Коштів від продажу землі і нематеріальних активів заплановано у сумі 330 000 гривень.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надійде до загального фонду бюджету з бюджетів інших рівнів передбачено у сумі 72 509 200 гривень, у тому числі:

з державного бюджету:

• освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 70 384 000 гривень;

з Рівненського обласного бюджету:

• субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції (на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів) у сумі 2 125 200 гривень.

На дату оприлюднення проєкту рішення інші міжбюджетні трансферти з державного та обласного бюджетів для громади не затверджені відповідними нормативно-правовими актами та не враховані проєктом рішення.

Також передбачено наступні інші субвенції з місцевих бюджетів в сумі 7 933 131 гривня, а саме:

на утримання Здолбунівського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

• із бюджету Мізоцької селищної територіальної громади 5 000 000 гривень;
• із бюджету Здовбицької сільської територіальної громади 1 491 699 гривень;

на утримання Здолбунівського інклюзивно – ресурсного центру:

• із бюджету Мізоцької селищної територіальної громади 150 000 гривень;
• із бюджету Здовбицької сільської територіальної громади 160 000 гривень;

на утримання КНП«Здолбунівський центр первинної медичної допомоги»:

• із бюджету Здовбицької сільської територіальної громади 731 432 гривні;

для КНП«Здолбунівська центральна міська лікарня» Здолбунівської міської ради Рівненської області (забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами):

• із бюджету Мізоцької селищної територіальної громади 100 000 гривень;

для Здолбунівської музичної школи:

• із бюджету Здовбицької сільської територіальної громади на організацію навчання дітей, зареєстрованих на території Здовбицької сільської територіальної громади у Здолбунівській музичній школі у сумі 300 000 гривень.

Обсяг оборотного залишку бюджетних коштів бюджету громади передбачено на 2025 рік по загальному фонду в сумі 400 000 гривень.

Резервний фонд передбачено у сумі 2 500 000 гривень.

Обсяг реверсної дотації на 2025 рік з бюджету громади становить 1 667 100 гривень.

Згідно затвердженого бюджету на 2025 рік планується здійснити видатки згідно затверджених програм на загальну суму 106 997 987 гривень.

•  «Державне управління» – 37 137 300 гривень.
•  «Освіта» – 210 519 700 гривень.
•  «Охорона здоров’я» – 28 078 720 гривень.
• «Соціальний захист та соціальне забезпечення» –  19 774 599 гривень.
•  «Культура і мистецтво» – 11 444 276 гривень.
• «Фізична культура і спорт» – 6 363 185 гривень.
•  «Житлово-комунальне господарство – 45 713 000 гривень.
•  «Економічна діяльність» – 10 742 000 гривень.
•  «Інша діяльність» – 1 360 000 гривень.

Детальніше про видатки:

• 20 000 гривень на програму забезпечення депутатської діяльності депутатів Здолбунівської міської ради на 2025 рік.
• 15 000 гривень на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку.
• На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян видатки заплановані в сумі 600 000 гривень.
• На компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом видатки заплановані в сумі 500 000 гривень.
• На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю передбачені видатки у сумі 16 614 599 гривень, в тому числі в тому числі субвенція із бюджету Здовбицької сільської територіальної громади у сумі 1 491 699 гривень, із бюджету Мізоцької селищної територіальної громади у сумі 5 000 000 гривень. На заробітну плату планується спрямувати 11 365 621 гривень або 68,4% загального обсягу видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1 034 368 гривень або 6,2% загального обсягу видатків, на медикаменти та перев’язувальні матеріали 99 800 гривень, на продукти харчування 473 578 гривень або 2,9% загального обсягу видатків.
• Згідно рішення Здолбунівської міської ради № 15 від 10.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Здолбунівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» затверджена структура та загальна чисельність апарату Здолбунівської міської ради та її виконавчих органів в кількості 104 штатних одиниці. На утримання органів місцевого самоврядування затверджено за загальним фондом видатки в сумі 37 117 300 гривень. На заробітну плату планується спрямувати 27 378 300 гривень або 73,8% загального обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки затверджені в сумі 2 226 400 гривень або 6 відсотків загального обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування.
• На виконання програми щодо реалізації Конвенції про права дитини у Здолбунівській міській територіальній громаді заплановано видатки у сумі 60 000 гривень.
• На виконання програми соціального захисту населення Здолбунівської міської територіальної громади, а саме на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю заплановані видатки у сумі 370 000 гривень.

• На виконання програми соціального захисту населення Здолбунівської міської територіальної громади та надання пільг окремим категоріям громадян заплановані видатки у сумі 1 600 000 гривень.
• На виконання програми заходів з відзначення державних, професійних свят та ювілейних дат заплановані видатки в сумі 60 000 гривень.
• На забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії передбачено видатки в сумі 1 800 000 гривень.
• На забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господарства затверджено видатки в сумі 500 000 гривень.
• На іншу діяльність пов’язану з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства в сумі 4 400 000 гривень.
• На організацію благоустрою населених пунктів передбачені видатки в сумі 38 013 000 гривень.
• Передбачено видатки на будівництво об’єктів житлово-комунального господарства в сумі 1 000 000 гривень
• На програму розроблення земельної документації заплановано видатки в сумі 980 000 гривень.
•  На розроблення містобудівної документації затверджено видатки в сумі 100 000 гривень.
•  На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету передбачено видатки в сумі 7 937 000 гривень.
• Передбачено видатки на внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання в сумі 1 310 000 гривень.
• Видатки на оплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування в сумі 35 000 гривень.
• На інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю затверджено видатки в сумі 380 000 гривень.
• На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачено кошти в сумі 250 000 гривень.
• На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення передбачено кошти в сумі 100 000 гривень.
• На заходи та роботи з територіальної оборони передбачено кошти в сумі 60 000 гривень.
• Передбачені призначення спеціального фонду на 2025 рік в сумі 950 000 гривень на виконання програми природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів.
• На утримання закладів освіти, культури, спорту та охорони здоров’я на 2025 рік передбачені видатки у сумі 256 445 885 гривень, в тому числі за видатками загального фонду бюджету в сумі 227 586 949 гривень та спеціального фонду в сумі 26 643 736 гривень. Освітня субвенція з державного бюджету склала 70 384 000 гривень.
• На утримання дошкільних навчальних закладів за КПКВКМБ 0611010 затверджено видатки загального фонду бюджету Здолбунівської міської територіальної громади у сумі 56 810 643 гривень, з них кошти спеціального фонду – 4 558 224 гривень.
• На заробітну плату планується спрямувати 31 967 084 гривень або 56,3% загального обсягу видатків на утримання дошкільних навчальних закладів.
• На оплату комунальних послуг та енергоносіїв видатки затверджені в сумі 8 432 873 гривень або 14,8% загального обсягу видатків на утримання дошкільних навчальних закладів. Видатки на харчування за рахунок бюджету планується провести в сумі 3 162 137 гривень.
• Для надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами на 2025 рік планується здійснити видатки в сумі 57 240 125 гривень, в тому числі загального фонду – 49 269 613 гривень, спеціального – 7 970 512 гривень. На заробітну плату планується спрямувати 22 915 401 гривень або 40,0% загального обсягу видатків. На оплату комунальних послуг 12 678 885 або 22,2% загального обсягу видатків.
• Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, видатки будуть проводитися за рахунок освітньої субвенції визначеної міському бюджету в сумі 70 384 000 гривень, яка спрямовується на оплату заробітної плати педагогічним працівникам загально-освітніх навчальних закладів усіх ступенів та запланована на 8 місяців 2025 року згідно Закону України про Державний бюджет України на 2025 рік.
• Видатки на позашкільну освіту затверджено в сумі 8 399 210 гривень.
• Видатки на надання спеціальної освіти мистецькими школами за рахунок коштів місцевого бюджету затверджено в сумі 14 201 629 гривень, з них кошти субвенції бюджету Здовбицької сільської територіальної громади у сумі 300 000 гривень.
• Видатки на забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти затверджено у сумі 323 100 гривень.
• Видатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету затверджено в сумі 1 025 797 гривень, з них кошти субвенції бюджету Здовбицької сільської територіальної громади у сумі 160 000 гривень, та субвенції бюджету Мізоцької селищної територіальної громади у сумі 150 000 гривень.
• Видатки на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету затверджено в сумі 2 125 200 гривень.
• Видатки на будівництво освітніх установ та закладів передбачено в сумі 10 000гривень.
• На програму фінансової підтримки КНП «Здолбунівська центральна міська лікарня» на 2025-2027 роки затверджено 23 858 369 гривень, в тому числі видатки бюджету розвитку 13 000 000 гривень.
• На програму фінансової підтримки КНП «Здолбунівська стоматологічна поліклініка» на 2025-2027 роки затверджено 671 669 гривень.
• На програму фінансової підтримки КНП «Здолбунівський центр первинної медичної допомоги» на 2025-2027 роки затверджено 3 543 682 гривень, в тому числі субвенція бюджету Здовбицької сільської територіальної громади у сумі 731 432 гривень.
• Видатки на будівництво закладів охорони здоров’я передбачено 5000гривень.
• На інші заходи та заклади молодіжної політики передбачено 10 000гривень.
• На утримання установ культури на 2025 рік передбачені бюджетні призначення у сумі 11 384 276 гривень. В 2025 році на забезпечення діяльності бібліотек планується спрямувати кошти бюджету в сумі 3 323 139 гривень, на забезпечення діяльності музеїв і виставок в сумі 1 136 607 гривень, на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на 2025 рік передбачені видатки в сумі 6 919 530 гривень, на забезпечення інших заходів в галузі культури і мистецтва в сумі 5000 гривень.
• На заробітну плату планується спрямовати 7 689 368 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в поточному році планується використати 1 466 824 гривень.
• Обсяг видатків на утримання установ фізичної культури і спорту затверджені на 2025 рік в сумі 6 363 185 гривень.
• На проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту затверджені видатки в сумі 5 000 гривень на програму розвитку фізичної культури та спорту Здолбунівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.
• На проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту затверджені видатки в сумі 5 000 гривень на програму розвитку фізичної культури та спорту Здолбунівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.
• На утримання та навчально-тренувальну роботу комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл затверджено видатки в сумі 6 251 398 гривень, в тому числі кошти спеціального фонду в сумі 370 000 гривень. На заробітну плату планується спрямовати 4 269 255 гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в поточному році планується використати 482 625 гривень.
• На фінансову підтримку на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості видатки затверджені в сумі 101 787 гривень.
• Передбачено резервний фонд бюджету громади в сумі 2 500 000 гривень.
• Передбачено кошти реверсної дотації в сумі 1 667 100 гривень.
• Для забезпечення фінансування видатків бюджету розвитку спеціального фонду передбачена передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду у сумі 22 831 883 гривень.